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审计监察事情法式

      按照《上市公司章程指引》、《审计署关于内部审计工作的划定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》和《企业内部掌握根本标准》并分离企业实际情况,公司有关部门展开审计监察事情,法式以下:
     1、按计划肯定审计监察工具、范畴、目标、工夫。
     2、构成审计监察小组,充实思索审计风险和内部管理需求订定审计监察项目实施方案(工作计划)明白审计监察使命、目标和审计监察职员合作。
     3、发送审计监察通知书。公司相干部分停止特别目标项目审计和经济案件的核对时,能够不事先告诉被审计部分或单元,施行突击审计。
     4、施行审计监察。内部审计监察的施行次要采纳现场审计的方法。
     5、提出审计监察陈述,做出审计监察结论和决议。
     6、下达审计监察意见书
     7、对审计监察定见执行情况的监视查抄。
     8、对打点的审计监察事项,成立审计监察档案,按划定管理。
     9、相干部分每一年提交内部审计监察工作总结陈述。

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